平台管理员：审核与异常处理

准入与发布审核

1. 使用管理员账号进入业务工作台，打开「审核」。
2. 依次处理组织入驻、权益供给、发行商品与 DAPP 应用；检查主体、内容权利、服务配额、应用地址和权限用途。
3. 符合项目准入规则后点击「审核通过」；资料不完整时「退回」，保留处理原因。
4. 核对审核后的目录、权限和组织角色。当前系统使用管理员审核，尚无企业 MFA 或经办与复核双角色审批流程。

冻结与解除控制锁

1. 在「资产控制」填写本次控制事由及相关工单或案件引用。
2. 核对资产名称、编号、持有人与已有冻结，点击「增加控制锁」。
3. 确认资产已锁定，此时关联权益兑换和普通转移受到限制。
4. 解除时逐条核对锁来源和依据，点击「解除此锁」；其他锁仍然保留。

界面的多重冻结是独立记录，不应以一次解锁理解为恢复全部资产能力。外部文交所的特许交割仍受对应机构和订单条件约束。

本地受控转移验收

1. 仅在开发环境中，对存在单一平台控制锁的资产使用「受控转移」。
2. 选择已实名且满足条件的接收人，核对资产、锁及剩余权益。
3. 点击「确认受控转移」，核对持有人及可用权益，已使用次数保持不变。
4. 有尚未使用的已出票门票、预约占用或其他锁时，先处理原业务，不能绕过限制。

处理未知消费和退票

1. 发现核销或出票/退票处理中时，先确定原流水和外部结果。
2. 待核实核销记录使用原操作恢复；未知出票先查询实际订单。
3. 对「退款结果待核实」的门票，取得供应商明确回执，在「票务 → 核实未知退票」填写回执号和证据说明，再确认处理。
4. 核对恢复后的平台额度、链上消费记录和外部票券状态，避免重复发起退款或重复冲正。

工单、对账与审计

1. 在「工单」核对用户反馈和相关业务记录，填写处理回复并关闭已解决事项。
2. 在「对账」生成并核对履约台账，财务实付以真实渠道凭证为依据。
3. 在「审计」查看操作对象、执行人、时间与关联记录。审计采用哈希关联记录，不能代替完整外部证据。
4. 交接时保留订单、资产、权益、票务、控制锁及操作流水之间的关联。